北京市朝阳区卫生和计划生育监督所2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区卫生和计划生育监督所为北京市朝阳区卫生健康委员会直属行政执法机构。机构级别副处级，主要是根据朝阳区卫生健康委员会的委托，负责本区卫生监督执法工作的具体组织实施工作。监督所编制人数149人，内设6个职能科室、3个专业科室、1个审批发证科、2个执法队和23个综合监督执法站，形成了专业指导和综合执法相结合的卫生健康综合监督体系。近年来，荣获“全国优秀卫生计生机构”、“首都文明单位标兵”、“北京市思想政治工作优秀单位”、“北京市三八红旗集体”等称号。
(二)人员构成情况
行政编制149人，实有人数148人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6,104.657919万元，比上年减少307.852493万元，下降4.80%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计6,058.316152万元，比上年减少259.368762万元，下降4.11%，其中：财政拨款收入6,058.316152万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计6,058.369898万元，比上年减少306.347388万元，下降4.81%，其中：基本支出4,656.280870万元，占支出合计的76.86%；项目支出1,402.089028万元，占支出合计的23.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,058.369898万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出413.748000万元，占本年财政拨款支出6.83%；卫生健康支出5,644.621898万元，占本年财政拨款支出93.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算413.748000万元，比2020年年初预算减少22.182000万元，下降5.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算413.748000万元，比2020年年初预算减少22.182000万元，下降5.09%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员养老保险。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算5,644.621898万元，比2020年年初预算增加432.441798万元，增长8.30%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算5,381.089261万元，比2020年年初预算增加495.969161万元，增长10.15%，主要用于公共事务协管经费、电子监管运维经费、执法工作经费等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算263.532637万元，比2020年年初预算减少63.527363万元，下降19.42%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,656.280870万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数17.957051万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算45.410000万元减少27.452949万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.090000万元减少2.090000万元。公务接待0批次，公务接待0人次。原因为严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.957051万元，比2020年年初预算数43.320000万元减少25.362949万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数17.957051万元，比2020年年初预算数43.320000万元减少25.362949万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、车辆维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.748210万元。原因为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计398.92万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额84.745910万元，其中：政府采购货物支出24.325680万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.420230万元。授予中小企业合同金额32.327885万元，占政府采购支出总额的38.15%，其中：授予小微企业合同金额14.686785万元，占政府采购支出总额的17.33%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆24台，360.183263万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算586.428557万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
2020年度部门整体目标为结合预算的编制、执行和监督，项目的决策、资金的分配和使用等内容，通过准备阶段的目标管理、实施阶段的分析和总结阶段的评价三个阶段，分析发现问题，及时反馈给相关人员，保证单位总体的有效运行和工作质量的提高，使资金更有效使用。
完成及实现情况为整合编外人员资源，显著提升执法效率和水平。通过产出指标和效果指标对资金使用情况进行把控，按照上级要求对500万元以上的公共事务协管经费项目进行绩效评价管理，完成自评表填报，完成各阶段的分析。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。详见附件。